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温州市鹿城区教育局2018年部门决算报告
时间:2019-08-26  作者:  来源: 分享到:

2019730日)

 

2018年,鹿城区教育局以区委九届三次全会精神为指导,以区域教育优质均衡发展为目标,以“浙江省教育基本现代化区”创建为主线,以推进“五大工程”为抓手,以“财务计划化、计划项目化、项目数据化、执行绩效化、基建专业化”为工作新思路,围绕区教育工作重点,聚焦教育短板,助推鹿城教育再创新辉煌。现将我区2018年决算情况报告如下。

一、单位概况

(一)主要职能

温州市鹿城区教育局是主管全区教育工作的政府部门。其主要职责:

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规;研究全区教育改革与发展的重大问题;指导和协调各街道(镇)、各部门有关教育工作。

2.组织实施“科教兴区”、“教育强区”战略,研究拟订全区教育事业发展规划,确定教育事业发展重点、规模、速度和步骤,编制教育年度计划;指导、协调和检查教育规划、计划的实施工作;负责提升教育服务经济社会发展能力,扩大教育公共服务。

3.负责综合管理和指导全区基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、学前教育;统筹推进全区社区教育和终身教育工作;大力推进以就业为导向的职业教育发展与改革;全面推进民办教育综合改革,管理和指导全区民办教育;对全区公办小学(幼儿园)、民办小学(幼儿园)、区属初中、职校及社会力量举办的职校和各类艺术素质培训机构的建立、撤销、调整进行审核和审批或报批;宏观管理全区语言文字工作,指导、督促和检查各级各类学校推广普通话和使用规范字工作。

4.主管全区教师工作,组织实施教师资格制度,统筹规划并指导学校教师和管理队伍建设;受市、区职称改革办公室委托,组织教育系统教师职称推荐、评聘和指导教师及其它专业技术职务的聘任工作。

5.负责全区中小学校、幼儿园思想政治教育工作;指导全区各级各类学校德育、体育、卫生、美育、劳动教育、安全教育和国防教育等工作;负责校园安全防范、综合治理和稳定工作;协助有关单位做好学校共青团、少先队和关心下一代工作。

6.负责全区各级各类学校招生工作的宏观管理和指导。

7.指导全区教育教学科学研究工作。

8.负责统筹管理区直教育系统经费,会同有关部门拟订有关教育经费筹措政策、学校收费政策;进一步拓宽教育融资渠道,整合资源,加快学校建设;监督全区教育经费的筹措和使用情况,并负责教育系统内部审计工作。

9.管理全区教育系统对外交流和国际合作工作,促进国际间以及香港、澳门特别行政区及台湾地区教育工作的友好往来。

10.管理和指导区直属学校教育教学、学生工作和组织人事工作;负责区直属学校(单位)的干部队伍建设;管理和监督区直属学校(单位)的财务、基建、国有资产;负责指导全区校办产业和勤工俭学工作;指导全区各类学校教学仪器和图书设备的配备工作。

11.负责全区教育督政和督学工作,对区政府有关职能部门、街道(镇)、各级各类示范学校、区直各类学校(单位)的教育工作进行检查、督导和评估;完成国家教育督导团、省教育督导室和市政府交托的有关督导工作。

12.承办区政府交办的其他事项。

(二)机构设置

本部门包括行政单位1个,8个直属事业单位、2所职业中学、9所中学、42所小学及16所幼儿园;共78个独立核算单位单位。

(三)机构编制情况

鹿城区教育局2018年人员机构表

单位

编制数

实有人数

离退休人员

非编人员

合计

公务员

工勤

事业

合计

公务员

工勤

事业

合计

公务员

工勤

编制数

实有人数

局本级

21

20

1


18

18



26

26




教育服务、基建中心

23



23

19



19

4

4




会计核算中心教育分中心等

89



89

73



73

57





中小学校、幼儿园

4481



4481

4319



4319

2287




736

合计

4614

20

1

4593

4429

18


4411

2374



0

736

 

二、2018年工作亮点

(一) 强化预算管理,确保教育投入持续增长

积极与财政部门对接,围绕全区教育发展规划,认真分析上一年度教育经费使用情况和效益,科学合理编制2018年教育经费预算方案,确保教育经费“三个增长”。2018年全区一般公共预算财政教育支出106073.50万元,比2017年增加4607.09万元增长了4.54%;有效保障了各级各类学校的正常运转及重点工作。

(二)教育基础设施建设取得历史性成效

一是进一步加大教育基础设施建设投入,全年实际投入基建经费7.8亿元(含配套项目),有效保障“大建大美、教育先行”三年行动计划总投资49亿共55个教育项目的顺利实施。二是克难攻坚,抢抓进度,按计划完成9个“大建大美”项目。鹿城实验幼儿园、南洋幼儿园、绿轴小学、新巨江小学、烈士路小学、轻工园小学等9所学校竣工投用。三是强化监督,主动配合,促使9所配套幼儿园顺利移交。温十七幼庄头园区、十二幼人才公寓园区、十九幼上美幼儿园、二十幼里垟殿园区、二幼广化园区等5所配套幼儿园已经完成装修并移交使用;六幼锦华城园区、十幼白麓城园区、四幼七都园区、西城路幼儿园等4所幼儿园正在装修中。四是持续发力,再接再厉,加快推进2017年、2018年“大建大美”教育项目建设进度。在建项目中滨江美景园、双岙二幼、藤桥中学、西城路综合楼、东屿幼儿园等8个项目已完成主体结顶;仰义幼儿园、中央涂片区第一幼儿园、林里片区第一幼儿园、鹿城职业技术学校扩建项目、垟田四村幼儿园、三十四中、城南小学会昌湖校区扩建等17个项目进展顺利,横渎小学、南汇划龙桥d-14地块幼儿园、瓦市小学瓦市校区等3个项已完成前期工作。

(三)教育技术装备取得实质性进步

持续加大教育技术装备建设投入,全年投入经费2858万元,生均达到824元,超过省平均水平。制定出台《鹿城区教育大数据三年行动计划》,深入推进鹿城教育大数据平台建设,教育大数据平台正式上线开通,新增教育大数据试点学校11所,试点校占比达到33%;积极开展智慧教室、智慧校园建设,教育技术装备水平明显提升,全区公办中小学、幼儿园的千兆接入教育城域网比率达100%、无线校园网覆盖率 100 %,公办中小学新型交互式液晶一体机班级配备率100%,中小学理科教学仪器配备率100%,音体美、实验室、图书馆等专用教室全部达到市标准化要求;创建浙江省教育机器人应用试点学校1所、温州市未来学校2所、温州市智慧校园2所、市级功能室达标校8所、书香校园7所、示范书香校园3所,学前教育示范功能室11个、创新实验室(创客空间)9个、创客基地4个、智慧教室11个,教育信息化和教育装备应用得到加强。

(四)健全资助奖补体系,实现全覆盖

2018年我局出台了《温州市鹿城区教育局关于进一步规范和完善教育资助管理工作的通知》,健全学生资助制度,进一步完善包括农村义务教育学生营养改善计划、中职国家助学金、中职免学费、贫困家庭幼儿入园保育费等补助、普通高校家庭经济困难生生源地助学贷款等家庭经济困难学生资助政策体系,实现了各级各类教育学生资助的全覆盖。在全市区率先开展了生源地助学贷款,帮助家庭经济困难学生安心学习、积极迎考,奠定了很好的基础;加强了学前教育资助金、中职助学金和免学费、农村义务教育学生营养改善计划等政策落实的监管工作;探索建立教育部门资助信息与社会救助部门信息对接共享制度,及时足额兑现已有的资助政策,做到应助尽助,精准资助。

三、2018年部门决算情况

2018年区本级财政年初预算安排鹿城区教育局113454万元,其中:基本支出(包括人员及公用经费)88759.8万元、项目支出24694.2万元。年中追加基本支出经费3498.45万元、项目经费追减620.73万元。全年支出决算数115123.5万元 ,总预算执行率为98.96%。

(一)部分项目使用说明:

1.免义务教育课本费及学生资助经费年初预算安排1850万元,决算数为1483.78万元,执行率80.20%,原因:温州市当代教育服务有限公司和温州市教育图书发行有限公司提供的地方教材报销材料不齐全,无法支付,造成这部分资金结余,被财政收回。此经费主要用于义务教育课本费、农村义务教育营养餐及职高贫困生国家助学金,落实国家规定的惠民政策。

2.学前专项教育经费初预算安排850万元,决算数为818.16万元,执行率96.25%。原因:本着对鹿城财政经费负责,严格把关民办普惠性幼儿园的生均经费发放,部分民办普惠性园超出核定的章程确定的班级数、幼儿数招生,部分民办普惠性园未按规定为老师缴纳社会保险金等,故予以扣除。此经费主要用于公办幼儿园生均公用经费补助、民办普惠性幼儿园公用经费补助及学前教育资助。

3.教师培训专项经费年初预算安排930万元,决算数为920.40万元,执行率98.97%。原因:由于部分学校教师工作与培训时间冲突,无法按计划参加培训,导致经费结余。主要用于:一是校(园)长培训、学校各类中层干部培训、研训员培训;二是鹿城区“名师工程”首届高端研究班培训、第二届高级研修班培训;三是各类专题培训,如:“STEAM教育”、“小班化教育”、“备课改进”、“爱阅读”等试点学校骨干教师培训;四是教师学科素养系列培训;五是名校园长、名师和名班主任国培、省培等高端培训,六是全区教师90学时培训及短期培训。坚持“面向全员、突出骨干”的原则,整体规划统筹管理全区中小学、幼儿园教师专业发展培训,重点推进名师名校长培养工程,突出师德修养和学养修炼,打造鹿城区域教研和师训品牌。

4.民办学校公用经费补助初预算安排400万元,决算数为400万元,执行率100%。根据省政府《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(浙政发〔2016〕16号)文件,年初预算400万元全额用于我区民办学校公用经费,决算数为400万元,执行率达到100%。

5.社区学校经费年初预算安排260万元,决算数为260万元,执行率100%,主要用途:一是社区学校(含分校)活动经费,通过社区教育专项资金的政策的扶持,提高社区教育设施条件,为社区创造高质服务社区、文明社区良好条件。二是市级社区教育等级学校(分校)创建及教科研活动(含课题研究、实验项目、工作案例、论文等),以奖代补形式的各项经费。三是政府采购电脑、多媒体设备的费用,改善社区教育办学条件,提高社区居民学习质量。四是老年教育经费,加强社区教育三级网络(社区学院—社区学校—社区分校)建设,创建老年学习苑,缓解市、区两级老年电大的报名紧张状况,大力发展老年教育。

6.学生实践基地公用经费年初预算安排150万元,决算数149.88万元,执行率99.92%。主要用途为:一是基地办公费、师资培训、实践新课程开发建设、临时用工工资、场地养护等费用。二是实践设备购置和维护维修费。三是向私营基地购买服务费用。四是学生实践材料费。

7.“平安校园”建设“三防”经费初预算安排840万元,决算数为776.17万元,执行率92.40%。原因:因访客系统整个采购流程办理时间较长,2018年未到支付阶段,在2019年支付。主要用于一是用于保安人员工资、津贴,保障队伍稳定,发挥校园安全保卫作用。二是用于校园全球眼监控系统、红外线报警系统、110报警系统建设与日常维护,提升校园技防水平,保障校园安全。三是用于安保器材、应急管理器材配备。通过三防措施的保障落实,2018年鹿城区教育系统,没有发生安全责任事故及影响社会稳定的群体性事件。中小学、幼儿园参加“平安校园”创建合格率达100%,区教育局被评为评为温州市教育系统安全考核优秀单位。

(二)政府采购情况

2018年度教育局本级及所属77个预算单位政府采购预算3291.69万元,采购支出总额3285.75万元。其中:货物采购支出3180.09万元;工程采购支出101.76 万元;服务支出3.90万元。

四、下一步工作措施

(一)强化预算编制管理。要确保好钢用在刀刃上,立足实际、科学合理编制年度预算。在编报时,做到“三个细化”,细化到具体执行内容、细化到实施单位、细化到预算科目,预算编制更为规范,切实提高教育经费使用效益。

(二)加强项目支出预算执行力度。要建立刚性的预算执行制度,重心前移,努力提高上半年的资金执行率。在强化执行率的同时,加强监管,做到资金使用与年初预算相符,专款专用。

(三)强化项目绩效目标评价管理。要建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制,将绩效目标评价结果和下年度资金预算安排相结合。

(四)进一步落实政府采购制度。要加强对下属单位政府采购工作的管理,规范采购行为,确保应当实施政府采购的项目全部实行政府采购。

附表1:鹿城区教育局2018年部门决算情况汇总表

附表2:鹿城区教育局2018年政府采购情况表

附表3:大建大美基础教育设施项目2018年投资情况表

                      

 

2019年7月30日


附表1

鹿城区教育局2018年部门决算情况汇总表

                                                              单位:万元

序号

项目

2018年安排数

2018年支出决算数

执行率(%)

备注

年初预算数

追加(减)

小计

本级

安排

上级补助


合计

113454.00

2582.17

295.55

116331.72

115123.50

98.96


基本支出合计

88759.80

3498.45


92258.25

92121.64

99.85


1

人员经费

84276.48

2704.51


86980.99

86980.99

100


2

公用经费

4483.32

793.94


5277.26

5140.65

97.41


项目支出合计

24694.20

-916.28

295.55

24073.47

23001.86

95.55


1

艺术节、体育节、科技节、读书节及足球运动经费等

200.00



200.00

199.97

99.99


2

生均公用经费(二)

1825.00



1825.00

1818.27

99.63


3

藤桥文技校公用经费及业务费

5.00



5.00

4.99

99.82


4

教育质量评估及学生学业质量水平检测经费

30.00



30.00

30.00

100.00


5

基金会业务费

10.00



10.00

10.00

100.00


6

学前专项教育经费

850.00



850.00

818.16

96.25


7

民办教育政府购买服务经费

625.00

-625.00


0.00

0.00



8

成人双证制教育培训经费

21.00



21.00

16.00

76.19


9

职业教育生均公用经费(二)

357.60



357.60

357.60

100.00


10

教师专线包车经费

45.00



45.00

45.00

100.00


11

教师节、六一节慰问

28.00



28.00

15.00

53.57


12

扶贫、救灾经费

60.00



60.00

59.83

99.72


13

人才引进租房经费

30.00



30.00

13.90

46.33


14

教育仪器、图书购置、课桌椅等

2863.00



2863.00

2858.20

99.83


15

课程改革专项经费

100.00



100.00

94.92

94.92


16

教师临时性短缺代课金

1220.20

-262.85


957.35

430.73

44.99


17

骨干教师奖励区级配套部分

61.20

-28.43


32.77

32.77

100.00


18

鹿城教育督导经费

20.00



20.00

20.00

100.00


19

民办学校公用经费补助

400.00



400.00

400.00

100.00


20

学生交通安全保障工程

25.20



25.20

25.20

100.00


21

民办教育扶持经费

150.00



150.00

149.50

99.67


22

特殊教育随班就读中心学生公用经费

68.00



68.00

68.00

100.00


23

学生实践基地公用经费

150.00



150.00

149.88

99.92


24

社区学校

260.00



260.00

260.00

100.00


25

免义务教育课本费及学生资助经费

1850.00



1850.00

1483.78

80.20


26

教育基建和维修专项经费

3700.00



3700.00

3678.04

99.41


27

“平安校园”建设“三防”经费

840.00



840.00

776.17

92.40


28

教师培训经费

930.00



930.00

920.40

98.97


29

2016学年骨干教师年度考核奖经费



118.07

118.07

118.07

100.00


30

2015-2016年现代职业教育质量提升计划专项资金(中职)



172.48

172.48

172.48

100.00


31

2018年省级优秀教师奖励经费



5.00

5.00

5.00

100.00


32

专户资金

7970.00



7970.00

7970.00

100.00


 

 

 


附表2

鹿城区教育局2018年政府采购情况表

                              单位:万元

项目

金额

货物

3180.09

服务

3.90

工程

101.76

合计

3285.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表3

大建大美基础教育设施项目2018年投资

情况表



(单位:万元)

序  号

项目名称

投资金额

1

中央绿轴小学

12131

2

南洋幼儿园

2179

3

新巨江小学

10494

4

鹿城实验幼儿园

1225

5

丰门幼儿园

1251

6

轻工园幼儿园

2800

7

烈士路小学

5823

8

广化路第二幼儿园

2622

9

滨江美景园幼儿园

614

10

鹿城实验小学扩建项目

1386

11

温州市第三十四中学

36782

12

双乐幼儿园

904

13

东屿幼儿园

765

14

葡萄棚项目
(幼儿园、小学、社区综合用房)

2546

15

双岙二幼

1167

16

上戍小学

2567

17

合计

85256