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温州市公安局鹿城区分局2020年部门决算报告
时间:2021-08-26  作者:  来源: 分享到:

2020年度,我区公安工作在区委、区政府的领导下,在区人大的监督支持下,遵循“量力而行、尽力而为”的原则,严格执行增收节支、厉行节约有关政策,科学合理编制预算,降低运行成本,提高资金使用效率。根据有关要求,现就我局2020年度部门决算情况作如下汇报:

一、单位概况

(一)主要职能

鹿城区公安分局的主要职责是:

1.贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和区委、区政府、上级公安机关的指示,研究制定全区公安工作发展规划,推进全区公安工作的全面建设。

2.准确掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况和信息,分析敌社情和治安形势,研究新形势下出现的新情况、新问题,提出对策措施。

3.负责组织对危害国内安全案件的侦察,对境内外敌对势力、反动社团的侦控和基础调查工作。

4.组织对全区各类刑事案件的侦破工作。

5.制止和处置严重危害社会治安的重大治安事件、突发性事件;依法管理全区集会、游行、示威活动;指导和组织查处治安案件;依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业。

6.负责全区常住人口、暂住人口、重点人口、依法监外执行的罪犯、治安组织建设工作的管理、指导和统计,负责户政审批,组织指导全区公安机关加强基层基础工作,建立和完善治安防范体系。

7.依法管理、指导中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行等有关工作。

8.承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

(二)机构编制情况

我局部门下属财政拨款单位3个,编制数总计1269个,其中:行政编制1225个,事业编制44个。现实有在职人员1179人、退休人员250人、临时人员2130人。

二、2020年工作亮点

2020年鹿城公安按照“蓝剑2020”五大行动的既定部署,各项重点工作齐头并进,鹿城大局保持平稳,社会治安持续好转,有效将公安干警的责任感化为鹿城群众的安全感,将公安队伍的辛苦值化为鹿城各界的幸福值。特别是在鹿城公安“正合”文化的引领和凝聚下,今年以来全体干警坚持“正为本、合为上、正合至善”,先后有91人因表现突出立功、受到嘉奖,涌现出一大批感人肺腑的先进典型事迹,“比担当、比奉献、比实效”日益成为鹿城公安人的普遍价值追求和队伍文化特质。承接公安部直接指挥调度的“百城会战”3号会战暨5.7”特大骗取出口退税案集中收网行动,取得重大战果;扫黑除恶专项行动再次得到中央督导组高度评价;全市公安机关“最强支部最红警队”扩面提质推进会暨“模范机关”建设部署会选择在鹿城召开,分局在会上作经验交流;借全区“大建大美、精建精美”东风,大力推进基建工作,突破一线保障难题、优化群众办事环境,执法一体化中心,禁毒大队等多个基层队所相继乔迁新址,“快反卫城”建设,省公安厅副厅长聂展云和市委常委、公安局罗杰莅临调研时予以高度肯定。

三、2020年部门决算情况

2020年年初预算安排63297.43万元,年中调整预算数为76621.52万元,其中:基本支出(包括人员及公用经费)49474.15万元、项目支出27147.37万元。全年支出决算数74714.86万元,总预算执行率97.50%

(一)部分项目使用说明:

1.辅协警经费专项资金:主要用于辅协警工资、公用等方面。年初预算安排9117.5万元,年中调整预算数是0万元,决算数为9117.5万元,执行率为100%

2.雪亮工程建设经费专项资金:主要用于全区视频监控建设等方面。年初预算安排4500万元,年中调整预算数是0万元,决算数为4389.3万元,执行率为97.54%

3.业务经费专项资金:主要用于公安办案业务等方面支出。年初预算安排2032.5万元,年中调整预算数是0万元,决算数为2032.5万元,执行率为100%

4.政法一体化办案管理中心建设专项经费专项资金:主要用于政法一体化办案管理中心建设等方面。年初预算安排0万元,年中调整预算数是1400万元,决算数为1108.3万元,执行率为79.2%,主要原因是该项目启动时间较迟,十月份才启动,年底才完工,很多工程尾款合同第二年才支付。

5“快反卫城”建设工作经费专项资金:主要用于“快反卫城”建设,快反队伍的工资及等方面。年初预算安排0万元,年中调整预算数是912.2万元,决算数为874.21万元,执行率为95.84%

6“禁毒经费”专项资金:主要用于禁毒办禁毒专项等方面。年初预算安排820万元,年中调整预算数是0万元,决算数为820万元,执行率为100%

7.车辆购置费专项资金:主要用于车辆购置等方面。年初预算安排560万元,年中调整预算数是0万元,决算数为555.76万元,执行率为99.24%

8.鄯善温商贷专案侦办经费专项资金:主要用于鄯善温商贷专案侦办经费等方面。年初预算安排280万元,年中调整预算数是869万元,决算数为529.34万元,执行率为60.91%,主要原因是市里调整预算下达较迟,在十月份以后,按合同约定,审计费,律所费用,到第二年支付。

92020年政法装备经费及科技维稳建设经费专项资金:主要用于政法装备经费及科技经费投入等方面。年初预算安排600万元,年中调整预算数是570万元,决算数为543.59万元,执行率为95.37%

10“温都金服”专案经费专项资金:主要用于“温都金服”专案侦办经费等方面。年初预算安排0万元,年中调整预算数是500万元,决算数为241.5万元,执行率为48.3%,主要原因是市里调整预算下达较迟,在十月份以后,按合同约定,审计费,律所等费用,到第二年支付。

(二)政府采购情况

2020年局本级及所属预算单位政府采购预算6803万元,采购支出总额6674.35万元。其中:采购货物支出4239.92万元。

四、下一步工作措施

(一)充分认识预算执行管理工作的重要性。预算执行管理是预算实施的关键环节。加强预算执行管理,充分认识加强预算执行管理的重要意义,牢固树立“分配与管理并重、投入与绩效并重”的理念,加强领导,充实人员,提高管理水平,把预算执行管理放在更加突出的位置抓实抓好。

(二)加强协调配合,建立部门责任制度。部门内部预算管理、国库管理、政府采购管理等部门,应当加强协调,明晰职责,保证预算执行内部运行顺畅。主管部门作为预算执行主体,要切实履行管理职责,监督指导所属部门规范执行预算,加强预算执行分析,及时、准确、全面地向财政部门反馈执行情况和有关问题。

以上是温州市公安局鹿城区分局部门关于2020年度部门决算及其说明情况的汇报。

 

附件:12020年鹿城区公安局决算情况汇总表

22020年鹿城区公安局政府采购决算情况表

 

                            温州市公安局鹿城区分局

                            2021630


附件1

 

2020年鹿城区公安局决算情况汇总表

 

单位:万元

序号

项目

2020年预算收入数

2020

决算数

执行率(%

备注

年初预算数

调整预算数

追加(减)

小计

本级安排

上级补助


合计

63297.43

76621.52

0

0

76621.52

74714.86

97.5


一、基本支出

39041.02

49474.15



49474.15

49324.64

99.7


二、项目支出

24256.41

27147.37

0

0

27147.37

25390.22

93.5


1

“快反卫城”建设工作

经费


912.2



912.2

874.21

95.8


2

“温都金服”专案经费


500



500

241.5

48.3


3

2020年省补新冠肺炎防控和维稳经费


127



127

126.59

99.7


4

2020年提前下达政法奖励性补助资金-办案

(业务)经费

144

144



144

144

100.0


5

2020年提前下达政法奖励性补助资金-业务装备经费

448

448



448

365.89

81.7


6

2020年政法装备经费及科技维稳建设经费

600

570



570

543.59

95.4


7

“乡情警务”工作

40

36



36

17.09

47.5


8

车辆购置费

560

560



560

555.76

99.2


9

分局办公大楼设备及物业管理费及食堂外包

280

280



280

279.88

100.0


10

服装费

110

105



105

105

100.0


11

辅协警经费

9117.5

9117.5



9117.5

9117.5

100.0


12

举报奖励经费

200

195



195

169.37

86.9


13

看守所入所犯人体检费

200

195



195

195

100.0


14

留置大队特殊安保经费

113.41

113.41



113.41

113.4

100.0


15

流动人口管理经费

200

200



200

200

100.0


16

路地融合工作经费

200

195



195

195

100.0


17

三信贷案件专项经费

140

135



135

129.74

96.1


18

扫黑除恶办案经费及

宣传经费

60

60



60

60

100.0


19

鄯善温商贷专案侦办

经费

280

869



869

529.34

60.9


20

涉案财物管理中心

100

100



100

98.86

98.9


21

尸体冰冻火化费

150

135



135

134.97

100.0


22

收缴、存放危险物品专用仓库场及销毁等经费

20

18



18

18

100.0


23

水心派出所规范化建设装修工程

300

430



430

268.59

62.5


24

特巡警训练伙食补贴


216



216

216

100.0


25

五马派出所装修经费

394

394



394

394

100.0


26

物联网基础管控建设经费(智慧安防小区)

1000

0.11



0.11


0.0


27

刑事技术经费及一体化采集系统及反诈中心

建设经费

300

270



270

209.55

77.6


28

绣山派出所装修补充

经费

170

170



170

56.57

33.3


29

雪亮工程建设经费

4500

4500



4500

4389.3

97.5


30

业务经费

1976

2032.5



2032.5

2032.5

100.0


31

IC卡式居住证及宣传费,户口本迁移证工本费

100

0



0


#DIV/0!


32

电费

20

14



14

10.22

73.0


33

在拘对象伙食费

45

45



45

14.76

32.8


34

在拘对象医疗费

21

30



30

30

100.0


35

在拘对象衣被费

3

3



3

3

100.0


36

在拘对象公杂费

25

22



22

20.36

92.5


37

监所修缮费

15

15



15

14.7

98.0


38

协警经费

135

135



135

135

100.0


39

病残吸毒人员收治

医疗费

100

20



20

4.44

22.2


40

美沙酮服药费

50

50



50

50

100.0


41

禁毒经费

820

820



820

820

100.0


42

在押人员伙食费

390

390



390

377.37

96.8


43

水电费

145

145



145

118.76

81.9


44

在押人员医疗费

37

37



37

37

100.0


45

在押人员住院医疗费

150

150



150

150

100.0


46

公杂费

40

40



40

40

100.0


47

在押人员衣被费

35

35



35

35

100.0


48

协警经费

442.5

442.5



442.5

442.5

100.0


49

监所装备建设及维修费经费

80

80



80

71.29

89.1


50

智慧磐石工程建设经费

0

184



184

73.4

39.9


51

政法一体化办案管理中心建设专项经费

0

1400



1400

1108.3

79.2


52

基本支出(武警中队)


45



45

35.77

79.5


53

鹿城区退休职工一次性住房补贴


17.15



17.15

17.15

100.0



附件2

 

2020年鹿城区公安局政府采购决算情况表

 

单位:万元

项目

金额

货物

4239.92

服务

1565.64

工程

868.78

合计

6674.34