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鹿城区人大办公室2017年部门预算
时间:2017-03-24  作者:办公室 陈天翔  来源: 分享到:

一、鹿城区人大办公室基本情况
  (一)主要职能

鹿城区人大办公室是协助区人大常委会领导处理区人大日常工作的机构。共有行政单位1个,事业单位1个。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,鹿城区人大办公室部门预算包括:2016年度部门预算包括:本级预算和一个下属全额事业单位。
    
二、2017年部门预算安排情况说明

(一)关于鹿城区人大办公室2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,鹿城区人大办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入等;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出等。鹿城区人大办公室2017年收支总预算1373.49万元。

(二)2017年收入预算情况说明

2017年收入预算1373.49万元,其中:一般公共预算收入1373.49万元,占100%。

(三)2017年支出预算情况说明

2017年支出预算1373.49万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1373.49万元。

2.按支出用途分类,包括人员经费支出909.90万元,公用经费支出107.79万元,项目支出355.80万元。

(四)2017年一般公共预算当年预算拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2017年一般公共预算当年预算拨款1373.49万元,比2016年执行数减少180.96万元,主要原因是2016年追加了退休人员的工资和调入人员经费。

2.一般公共预算当年预算拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)支出683.81万元,主要用于人员工资及日常运行公用经费支出。

(2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)支出138.16万元,主要用于年度人代会等各项会议经费支出。  

(3)一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)支出217.64万元,主要用于下拨街道人大工委经费、代表联络站建设、区人大代表选举与补选、常委会专题调研等经费支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项)支出97.96万元,主要用于区人大机关离退休干部工资支出。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出34.59万元,主要用于区人大机关干部社保职业年金支出。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费(项)支出86.46万元,主要用于区人大机关干部社保基本养老保险支出。

(7)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)支出55.82万元,主要用于区人大机关工作人员、离退休人员基本医疗保障的支出。

(8)住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出59.05万元,主要用于区人大机关按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

(五)关于2017年一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出1017.69万元,其中:

人员经费909.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、在职人员通讯补、住房公积金、离退休人员相关经费、退职人员经费、其他对个人和家庭的奖励和补助支出等(各部门根据实际情况调整);

公用经费107.79万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

(六)2017年政府性基金预算支出情况说明

  本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(七)关于2017年财政拨款“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据区财政经费管理要求,所需资金预算由区财政统一安排。

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算1.00万元,比上年执行数增长100%。主要用于公务接待等支出。增加的主要原因是公务接待费预安排。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元,比上年执行数下降100%。其中,公务用车购置支出0.00万元;公务用车运行维护费支出0.00万元,减少的主要原因是公车改革,无公务用车。

三、名词解释

1. 一般公共预算收入:特指一般公共预算财政拨款,包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2. 政府性基金收入:特指政府性基金预算财政拨款,包含本级和上级财政部门当年拨付的财政预算资金。

    3.专户资金收入:特指教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和日常公用经费。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

附件2:

        2017年区级部门收支预算总表

表01

部门名称:鹿城区人大办公室                            单位:万元

收入                

支出                

项目                

年初预算                

项目                

年初预算                

一、一般公共预算收入                

1373.49                 

一、基本支出                

1017.69                 

二、政府性基金收入                

人员经费                

909.90                 

三、专户资金收入                

公用经费                

107.79                 

二、项目支出                

355.80                 

收入合计:                

1373.49                 

支出合计:                

1373.49                 

制表人:陈天翔                        联系电话:88030581

 

 

 

2017年部门财政拨款收支预算总表

                                              表02

部门名称:鹿城区人大办公室                                 单位:万元

收入                

支出                

项目                

年初预算                

功能科目                

年初预算                

一、一般公共预算收入                

1373.49                 

机关事业单位基本养老保险缴费                

86.46                 

二、政府性基金收入                

住房公积金                

59.05                 

三、专户资金收入                

行政运行                

683.81                 

机关事业单位职业年金缴费                

34.59                 

行政单位医疗                

55.82                 

未归口管理的行政单位离退休                

97.96                 

其他人大事务支出                

217.64                 

人大会议                

138.16                 

收入合计:                

1373.49                 

支出合计:                

1373.49                 

制表人:陈天翔                             联系电话:88030581


 

2017年部门一般公共预算支出表

                                                                    表 03

部门名称:鹿城区人大办公室                                                                      单位:万元

功能分类代码                

功能分类名称                

合计                

基本支出                

项目支出                

备注                

总计                

1373.49                 

1017.69                 

355.80                 

2080505                

机关事业单位基本养老保险缴费                

86.46                 

86.46                 

2210201                

住房公积金                

59.05                 

59.05                

2010101                

行政运行                

683.81                 

683.81                 

2080506                

机关事业单位职业年金缴费                

34.59                 

34.59                 

2101101                

行政单位医疗                

55.82                 

55.82                 

2080504                

未归口管理的行政单位离退休                

97.96                 

97.96                 

2010199                

其他人大事务支出                

217.64                 

217.64                 

2010104                

人大会议                

138.16                 

138.16                 

制表人:陈天翔                                                              联系电话:88030581

 

2017年部门政府性基金支出预算表

                                                                                             表04部门名称:鹿城区人大办公室                                                                             单位:万元

功能分类代码                

功能分类名称                

合  计                

基本支出                

项目支出                

备  注                

总计                

制表人:陈天翔                                                              联系电话:88030581


 

2017年区级部门基本支出预算表                

                                    表05                

部门名称:鹿城区人大办公室                

单位:万元                

经济分类科目                

金额                

科目编码                

科目名称                

合计                

1017.69                

工资福利支出                

752.90                

30101                

基本工资                

141.77                

30102                

津贴补贴                

326.50                

30103                

奖金                

35.49                

30104                

社会保障缴费                

179.23                

30107                

绩效工资                

17.00                

30199                

其他工资福利支出                

52.91                

商品和服务支出                

107.79                

30228                

工会费                

2.10                

30231                

公务用车运行维护费                

0.00                

30299                

其他商品和服务支出                

105.69                

对个人和家庭的补助                

157.00                

30301                

离休费                

86.43                

30302                

退休费                

11.52                

30311                

住房公积金                

59.05                

30399                

其他对个人和家庭的补助支出                

0.00                

 

 


 

2017年区级部门收入预算总表

                                                                                                 表06

部门名称:鹿城区人大办公室                                                                        单位:万元

单位名称                

合计                

一般公共预算收入                

政府性基金收入                

财政专户核拨的                

预算外资金                

本级预算拨款                

上级补助拨款                

本级政府性基金拨款                

上级政府性基金拨款                

总计                

1373.49                 

1373.49                 

0.00                 

0.00                 

0.00                 

0.00                 

鹿城区人大办公室(本级)                

1373.49                 

1373.49                 

0.00                 

0.00                 

0.00                 

0.00                 

制表人:陈天翔                                                              联系电话:88030581

 

2017年区级部门支出预算总表

表07

部门名称:鹿城区人大办公室                                                                          单位:万元

单位名称                

总   计                

基本支出                

项目支出                

人员经费                

公用经费                

合计                

1373.49                 

938.54                 

79.15                 

355.8                 

鹿城区人大办公室                

1373.49                

938.54                 

79.15                 

355.8                 

 

制表人:陈天翔                                                              联系电话:88030581

 


 

 

2017年一般公共预算“三公”经费表

表08

部门名称 :鹿城区人大办公室                                 单位:万元

 

项  目                

2017年预算数                

合计                

备注                

合  计                

 1.00                

因公出国(境)费用                

 0.00                

公务接待费                

 1.00                

车辆购置及运行费用                

 0.00                

其中:公务车购置费                

 0.00                

           公务车运行费                   

 0.00                

 

制表人:陈天翔                           联系电话:88030581